关于应付账款的开题报告(如何加强应收账款管理开题报告)

1.如何加强应收账款管理 开题报告

你好,同学,你的如何加强应收账款管理方面开题报告老师让你往哪个方向写?

开题报告有什么要求呢

开题报告是需要多少字呢

你可以告诉我具体的排版格式要求,希望可以帮到你,祝开题报告选题通过顺利。

一、开题报告的概念及格式

开题报告是指开题者对科研课题的一种文字说明材料。这是一种新的应用文体,这种文字体裁是随着现代科学研究活动计划性的增强和科研选题程序化管理的需要应运而生的。开题报告一般为表格式,它把要报告的每一项内容转换成相应的栏目,这样做,既便于开题报告按目填写,避免遗漏;又便于评审者一目了然,把握要点。

开题报告包括综述、关键技术、可行性分析和时间安排等四个方面 。

开题报告作为毕业论文答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。

由于开题报告是用文字体现的论文总构想,因而篇幅不必过大,但要把计划研究的课题、如何研究、理论适用等主要问题。

开题报告的总述部分应首先提出选题,并简明扼要地说明该选题的目的、目前相关课题研究情况、理论适用、研究方法。

开题报告是由选题者把自己所选的课题的概况(即"开题报告内容"),向有关专家、学者、科技人员进行陈述。然后由他们对科研课题进行评议。亦可采用"德尔菲法"评分;再由科研管理部门综合评议的意见,确定是否批准这一选题。开题报告的内容大致如下:课题名称、承担单位、课题负责人、起止年限、报名提纲。报名提纲包括:

(1)课题的目的、意义、国内外研究概况和有关文献资料的主要观点与结论;

(2)研究对象、研究内容、各项有关指标、主要研究方法(包括是否已进行试验性研究);

(3)大致的进度安排;

(4)准备工作的情况和目前已具备的条件(包括人员、仪器、设备等);

(5)尚需增添的主要设备和仪器(用途、名称、规格、型号、数量、价格等);

(6)经费概算;

(7)预期研究结果;

(8)承担单位和主要协作单位、及人员分工等。

同行评议,着重是从选题的依据、意义和技术可行性上做出判断。即从科学技术本身为决策提供必要的依据.

2.浅谈企业应收账款的管理及风险防范的论文开题报告

关于企业应收账款管理和风控思考

一.我国企业应收账款的现状

二.我国企业应收账款管理存在的问题和原因分析

1. 社会信誉度差,企业领导风险意识淡薄

2. 内部控制存在缺陷

3. 商业竞争

4.激励机制设计不合理,加剧了应收账款的形成

三.解决应收帐款的思路

1.建立风险控制体系主要内容:评价客户的信用、确定付费方式、后备手段等等

2.完善企业管理关联规章制度

3.完善应收帐款组织机构和明确职责

4.确定工作流程

5.奖惩措施

四、对应收账款管理的改进措施

1.对坏账采取的措施

2.建立高效的应收账款抵押登记系统,促进应收账款抵押贷款的发展

3.强化内部控制制度管理

4.完善应收账款保理业务方式

五、加强企业全面风险控制

3.求浅谈企业应收账款管理的开题报告

在目前市场环境不太好的情况下,企业应当提高管理水平,加速应收账款的周转 ,降低应收账款的成本和损失风险。

应收账款是企业拥有的一项重要的资产,它的安全与否对企业的持续发展起着重要作用。应收帐款是企业营运资金管理的重要环节,在激烈竞争的市场经济中,正确运用赊销,加强应收帐款的管理显得非常重要。

应收帐款管理应从应收帐款防范机制的建立和逾期债权的处理两方面入手。企业应设立专门的信用管理部门,并与销售、财务部门对应收帐款进行发生监控、跟踪服务和反馈分析,并由内部审计部门进行监督管理。

您把开题报告的模板和要求发给我。

4.如何加强企业应收账款管理论文开题报告范文

应收账款(Accounting Receivable,简称 AR),该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,[1]应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费,保证企业持续经营;对于被拖欠的应收账款应采取措施,组织催收;对于确实无法收回的应收账款,凡符合坏账条件的,应在取得有关证明并按规定程序报批后,作坏账损失处理。

应收账款(Accounting Receivable简称 AR)——会计科目,应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。[2]

该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等,应向购货单位收取的款项,以及代垫运杂费和承兑到期而未 能收到款的商业承兑汇票。本账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。本账户结构为:[3]

应向购货单位收取的购买商品、材料等账款;

应收账款 代垫的包装物、运杂费;

已冲减坏账准备而又收回的坏账损失;

已贴现的承兑汇票,因承兑企业无力支付的票款;

预收工程价款的结算;

其他预收货款的结算。 收取购买商品、材料等账款;

收回代垫的包装费、运杂费;

退回的预收账款;

企业的应收账款改用商业承兑汇票结算时;

收到承兑的商业汇票;

已转销而又收回的坏账损失。

借方余额:尚未收回的账款 贷方余额:向有关单位预收款项

5.应付账款如何分析

应付账款分析,可以帮助财务/业务部门及时掌握应付账款的情况,并最大限度的保证公司资金的正常周转。

合理占用供应商应付款,以不影响企业合同和信誉为前提,做好资金筹划,提高资金使用效率。应付账款可以采用趋势分析、比率分析、账龄分析等方法。

1、趋势分析可以用本月的应付账款与上月进行比较,或是与上年同期进行对比,直接观察其增减变动情况及变动幅度。2、比率分析可以用应付账款占负债总额的比率,与同行业的情况进行对比。

3、账龄分析可以掌握应付账款的时间长短情况,做好资金筹划。

关于应付账款的开题报告

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